AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de gastos por movilidad para participar de la visita de inspección física con la Contraloría, referente al proyecto “Creación de los servicios académicos de la escuela profesional de Ingeniería civil y Diseño AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de gastos por movilidad para participar de la visita de inspección física con la Contraloría, referente al proyecto “Creación de los servicios académicos de la escuela profesional de Ingeniería civil y Diseño

AUTORIZAR el reembolso por el concepto de alimentación la reunión programada entre la Comisión Organizadora y el Congresista Ing. Carlos Enrique Alva Rojas el día 18 de junio de 2024, por un importe total que asciende a S/. 255.00 (Doscientos cincuenta y AUTORIZAR el reembolso por el concepto de alimentación la reunión programada entre la Comisión Organizadora y el Congresista Ing. Carlos Enrique Alva Rojas el día 18 de junio de 2024, por un importe total que asciende a S/. 255.00 (Doscientos cincuenta y

DECLARAR PROCEDENTE en parte la solicitud de ampliación de plazo 02 al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 01-2024-UNCA; DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 06-2023-UNCA-1 COMPONENTES DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA IOARR: DECLARAR PROCEDENTE en parte la solicitud de ampliación de plazo 02 al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 01-2024-UNCA; DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 06-2023-UNCA-1 COMPONENTES DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA IOARR:

Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación:

Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación

AUTORIZAR el reembolso por el concepto de gastos por mantenimiento en el local académico – Ramiro Prialé, por un importe total que asciende a S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), a la Ing. Angye Paola Cuba Galarreta, de acuerdo al siguiente detalle: AUTORIZAR el reembolso por el concepto de gastos por mantenimiento en el local académico – Ramiro Prialé, por un importe total que asciende a S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), a la Ing. Angye Paola Cuba Galarreta, de acuerdo al siguiente detalle:

AUTORIZAR el reembolso por el concepto de alimentación para reunión de confraternidad por el día de la madre, por un importe total que asciende a S/. 690.00 (Seiscientos noventa con 00/100 soles), al Mg. Lorenz Paul Díaz Chotón de acuerdo al siguiente det AUTORIZAR el reembolso por el concepto de alimentación para reunión de confraternidad por el día de la madre, por un importe total que asciende a S/. 690.00 (Seiscientos noventa con 00/100 soles), al Mg. Lorenz Paul Díaz Chotón de acuerdo al siguiente det

AUTORIZAR el reembolso de gasto por la adquisición de combustible para el traslado del vehículo con Placa N° Z2T-025 del taller a la institución, por un importe total que asciende a S/. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles), al Sr. Gilmer Barreto Cas AUTORIZAR el reembolso de gasto por la adquisición de combustible para el traslado del vehículo con Placa N° Z2T-025 del taller a la institución, por un importe total que asciende a S/. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles), al Sr. Gilmer Barreto Cas

CONCEDER con carácter improrrogable la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares al servidor Sr. Augusto Sergio Saltachin Vélez, Especialista II para Servicios Académicos, contratado bajo el régimen laboral de la Contratación Administra CONCEDER con carácter improrrogable la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares al servidor Sr. Augusto Sergio Saltachin Vélez, Especialista II para Servicios Académicos, contratado bajo el régimen laboral de la Contratación Administra

AUTORIZAR el reembolso de gasto por comisión de servicios en la ciudad de Trujillo por el día 24 de junio de 2024, por un importe total que asciende a S/. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles), al Sr. Dagner Amed Marquina Medina, chofer contratado ba AUTORIZAR el reembolso de gasto por comisión de servicios en la ciudad de Trujillo por el día 24 de junio de 2024, por un importe total que asciende a S/. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles), al Sr. Dagner Amed Marquina Medina, chofer contratado ba