ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad Lic. José Carlos Ramírez Flores responsable del encargo interno: Pago de Servicio de Publicación del Concurso Objeto: Público de Ingreso a la Carrera como Docente Ordinario N° 01-2025-UNCA Monto: SI 14,900.0... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad Lic. José Carlos Ramírez Flores responsable del encargo interno: Pago de Servicio de Publicación del Concurso Objeto: Público de Ingreso a la Carrera como Docente Ordinario N° 01-2025-UNCA Monto: SI 14,900.00 (Catorce mil novecientos con 00/100 soles) Tiempo de ejecución Martes 17 de febrero de 2025. Plazo máximo para efectuar la Viernes 20 de febrero de 2025. rendición de cuentas: ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO: Encargar al Funcionario responsable de la Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en la página web institucional. ARTICULO CUARTO: Notificar la presente Resolución a Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Vicepresidencia Académica, así como al interesado(a) para los fines pertinentes. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad Sr. Dagner Amed Marquina Medina, responsable del encarao interno: Para realizar los trámites correspondientes para el servicio de mantenimiento preventivo a la Objeto: camioneta TOYTOTA HILUX con Nº de placa EAK... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad Sr. Dagner Amed Marquina Medina, responsable del encarao interno: Para realizar los trámites correspondientes para el servicio de mantenimiento preventivo a la Objeto: camioneta TOYTOTA HILUX con Nº de placa EAK- 372 y a la camioneta TOYOTA HILUX con N° de placa EAK-201. SI 2,612.30 (Dos Mil Seiscientos Doce con Monto: 30/100 soles) Tiempo de ejecución Lunes 17 de febrero de 2025. Plazo máximo para efectuar la Jueves 20 de febrero de 2025. rendición de cuentas: ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTICULO TERCERO: Encargar al Funcionario responsable de la Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en la página web institucional. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios solicitado por el Lic. Víctor Esteban Campos Urbano, Asesor de Presidencia, haber participado en la reunión de coordinación en el despacho del congresista José Enrique Jeri Ore y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y en la segunda edición de... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios solicitado por el Lic. Víctor Esteban Campos Urbano, Asesor de Presidencia, haber participado en la reunión de coordinación en el despacho del congresista José Enrique Jeri Ore y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y en la segunda edición del programa SUNEDU TV - en la Ciudad de Lima, los días 30 y 31 de enero de 2025, al de acuerdo al siguiente detalle: Fuente de Rubro Meta Clasificador Monto SI Financiamiento Recursos Recursos 024 23.21.21 Pesajes y Gastos de 1010.12 Ordinarios Ordinarios Transporte TOTAL 1010.12 ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, así como al interesado(a) para los fines pertinentes. Ver más

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios solicitado por haber participado en Seminario "Negociación Colectiva en el sector público" Organizado por la Autoridad del Servicio Civil - SERVIR y el Ministerio de Economía y Finanzas el cual se llevó acabo el día lunes 27 de enero en el auditorio de ... ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios solicitado por haber participado en Seminario "Negociación Colectiva en el sector público" Organizado por la Autoridad del Servicio Civil - SERVIR y el Ministerio de Economía y Finanzas el cual se llevó acabo el día lunes 27 de enero en el auditorio de la Escuela Nacional de Administración Publica ubicado en AV. Cuba N° 699-Lima por el Abg. Carlos Alberto Sánchez Chero. Jefe(e) de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNCA, de acuerdo al siguiente detalle: Fuente de Rubro Meta Clasificador Monto S/ Financiamiento Recursos Recursos 040 23.21.21 Pesajes y Gastos de 828.18 Ordinarios Ordinarios Transporte TOTAL 828.18 ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, así como al interesado(a) para los fines pertinentes. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación de Servicio de consultoría de Obra del CONTRA TO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRANº 01-2023-UNCA/DGA, Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - DISTRI... ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación de Servicio de consultoría de Obra del CONTRA TO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRANº 01-2023-UNCA/DGA, Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2557911 ", presentado por el CONSORCIO EDUCATIVO {Integrado por Contratista Persona Natural: DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ, RUC 10405680888; e INGECONSUL T CONSUL TORIAS SAC, con RUC 2048239631 ), por el monto de S/. 399,000.00 {Trescientos noventa y nueve mil con 00/100 soles) ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Devolución la Retención de fiel cumplimento de garantía, efectuada al contratista, en atención contrato Clausula séptima, garantías, por el monto de S/. 39,900.00 (Treinta y nueve mil novecientos con 00/100) ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al consultor Consorcio Educativo y la Unidad ejecutora de Inversiones, así como unidades de Contabilidad y tesorería, respectivamente emitido el acto resolutivo Consultor: CONSORCIO EDUCATIVO Dirección: Jirón Florencia de Mora cuadra 3 Nº 460, distrito de Huamachuco, Prov. Sánchez Carrión la Libertad Correo: grupo denbark@hotmail.com ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, a la Unidad de Tesorería, y a la Unidad de Contabilidad de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para conocimiento, cumplimiento y fines pertinente Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios por haber viajado, por haber viajado a la Ciudad de Lima el día viernes 17 de enero de 2025, para participar en reunión de coordinación y suscribir convenio con COORPORACION JONGOS SAC por el Abg. Carlos Alberto Sánchez Chero. Jefe(e) de la Oficina d... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios por haber viajado, por haber viajado a la Ciudad de Lima el día viernes 17 de enero de 2025, para participar en reunión de coordinación y suscribir convenio con COORPORACION JONGOS SAC por el Abg. Carlos Alberto Sánchez Chero. Jefe(e) de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNCA, de acuerdo al siguiente detalle ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gasto por comisión de servicios solicitado por haber, trasladado a la presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, a la ciudad de Trujillo el día miércoles 15 de enero de 2025, asimismo a fin de ingresar el OFICIO N° 017-2025-UNCA/P-CO, a la fiscalía Provincial de la Libertad... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso de gasto por comisión de servicios solicitado por haber, trasladado a la presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, a la ciudad de Trujillo el día miércoles 15 de enero de 2025, asimismo a fin de ingresar el OFICIO N° 017-2025-UNCA/P-CO, a la fiscalía Provincial de la Libertad el día 16 de enero de 2025 al Sr. Dagner Amed Marquina Medina, Chofer de la UNCA, de acuerdo al siguiente detalle ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025 de la Universidad Nacional Giro Alegría, de acuerdo al Anexo 1, del Informe N° 023-2025-UNCA-DGA/JABAST-AHLR adjuntando el Cuadro Resumen. ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de la Unidad de Abastecimiento publique la presente Resolución, en el Sistema Elec... ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025 de la Universidad Nacional Giro Alegría, de acuerdo al Anexo 1, del Informe N° 023-2025-UNCA-DGA/JABAST-AHLR adjuntando el Cuadro Resumen. ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de la Unidad de Abastecimiento publique la presente Resolución, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cronograma de vacaciones del personal no docente de la Universidad Nacional Ciro Alegría - UNCA, para el año 2025, según se detalla en los anexos de la presente. ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Dirección General de Administración, efectúe los trámites administrativos correspondientes a efectos de ... ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cronograma de vacaciones del personal no docente de la Universidad Nacional Ciro Alegría - UNCA, para el año 2025, según se detalla en los anexos de la presente. ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Dirección General de Administración, efectúe los trámites administrativos correspondientes a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente Resolución. ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución y su anexo a la Unidad de Recursos Humanos, para conocimiento y fines pertinentes. ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. ARTICULO QUINTO: DISPONER que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. Ver más

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la baja de ochenta y siete (87) bienes muebles por la causal de "RAEE", según se detalla en el Anexo Nº 01, que describe a sesenta y uno (61) Bienes No Depreciables con un Valor de Neto de S/ 26,851.43, veintiséis (26) Bienes Depreciables con un valor neto de S/ 29,274.02 al 30 de noviembre del 2024... ARTICULO PRIMERO: Aprobar la baja de ochenta y siete (87) bienes muebles por la causal de "RAEE", según se detalla en el Anexo Nº 01, que describe a sesenta y uno (61) Bienes No Depreciables con un Valor de Neto de S/ 26,851.43, veintiséis (26) Bienes Depreciables con un valor neto de S/ 29,274.02 al 30 de noviembre del 2024, a efectos que sean extraídos del inventario patrimonial de la Universidad Nacional Ciro Alegría y del registro contable que afecta a los Estados Financieros. ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la baja de cuatro (04) bienes sobrantes por la causal de "RAEE", según se detalla en el Anexo Nº 01, en conformidad al Art. 43 de la Directiva Nº 0006- 2021-EF/54.01, a efectos de proceder con la disposición final de dichos bienes. ARTÍCULO TERCERO: Disponer la publicación en el portal institucional, de la Resolución de Baja y la relación de los bienes calificados como RAEE de acuerdo al Anexo 1, a fin de cumplir con el procedimiento de donación de los bienes muebles calificados como RAEE, en un plazo dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la baja, además, deberá remitir copia de la Resolución de baja y la Relación de Bienes a la Dirección General de Abastecimiento del MEF, por medio físico o virtual, para la publicación pertinente en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo de tres (03) días hábiles luego de realizada dicha publicación. ARTÍCULO CUARTO: Disponer que la Unidad de Abastecimiento, a través de Control Patrimonial, efectúe el registro del número de la Resolución que aprobó el procedimiento de baja por causal de RAEE en el aplicativo Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, conforme a lo indicado en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada con la Resolución Directora! Nº 0015-2021- EF/54.01, modificada con la Resolución Directora! Nº 0006-2022-EF/54.01. ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente Resolución a Presidencia, Unidad de Contabilidad, Unidad de Abastecimiento para los fines pertinentes. Ver más