ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Dagner Amed Marquina Medina Personal de la Universidad Chofer 11 responsable del encargo interno: DNI Nº 70407676 Objeto: Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta TOYOTA HILUX con N° de placa EAK-201 debido a... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Dagner Amed Marquina Medina Personal de la Universidad Chofer 11 responsable del encargo interno: DNI Nº 70407676 Objeto: Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta TOYOTA HILUX con N° de placa EAK-201 debido a que llego a los 35000 km de recorrido. Monto: S/ 825.99 Ochocientos veinticinco con 99/100 soles. Tiempo de ejecución 22 de agosto de 2025. Plazo máximo para efectuar la 27 de agosto de 2025. rendición de cuentas: ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la Lic. Carla Ghisela Contreras Bocanegra, Especialista en el Servicio de Psicopedagógico, por haber realizado gastos necesarios para realizar visitas domiciliarias a estudiantes, según se detalla en el Informe N. º24-202... SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la Lic. Carla Ghisela Contreras Bocanegra, Especialista en el Servicio de Psicopedagógico, por haber realizado gastos necesarios para realizar visitas domiciliarias a estudiantes, según se detalla en el Informe N. º24-2025-DBU-ESP-UNCA de fecha 02 de julio de 2025, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, según se detalla en la Carta Nº 040-2025-CHOFER-SG-UNCA de fecha... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, según se detalla en la Carta Nº 040-2025-CHOFER-SG-UNCA de fecha 14 de agosto de 2025, a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el monto de apertura de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para el Año Fiscal 2025, en S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a ser destinado única y exclusivamente para el pago por gastos que conl... SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el monto de apertura de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para el Año Fiscal 2025, en S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a ser destinado única y exclusivamente para el pago por gastos que conlleven al cumplimiento de objetivos institucionales, los mismos que deben reunir de manera concurrente, las siguientes condiciones: no puedan ser debidamente programados, ser eventuales o urgentes y, demandan su cancelación inmediata. ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto la Directiva Nº 001-2025-UNCA-DGA: Directiva para la Administración y Control de la Caja Chica en la Universidad Nacional Ciro Alegria, para el año fiscal 2025, aprobada con Resolución Administrativa Nº 012-2025-DGA-UNCA de fecha 29 de enero de 2025. ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la Directiva para la Administración y Control de la Caja Chica en la Universidad Nacional Giro Alegría, para el año fiscal 2025, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO CUARTO: Designar a la Unidad de Tesorería de la UNCA, como la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, por la naturaleza de sus funciones. ARTÍCULO QUINTO: Designar como Responsables Único de la Administración de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría 2025, al C.P.C. Julio Jhonatan Gopia Santa Cruz (Titular) y Lic. Adely Jhovany Contreras Espejo (Suplente). ARTÍCULO SEXTO: Establecer que, el monto máximo para cada pago en efectivo no debe exceder del veinte por ciento (20%) de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, salvo para el pago de viáticos referidos en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Directiva Nº 003-2024-EF/52.06, hasta un tope de S/ 2 000,00. ARTÍCULO SÉTIMO: Establecer que, los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas o arqueos inopinados u otra forma de control de ésta, se describen en la Directiva referida en el artículo tercero de la presente resolución. ARTÍCULO OCTAVO: Establecer que, el porcentaje del monto total al que debe descender la Caja Chica para solicitar reposiciones será de entre el 60% y 70% del monto total asignado. ARTÍCULO NOVENO: Las Unidades de Tesorería y Contabilidad deben dar cumplimiento a lo establecido en los incisos h) de los artículos 50 y 56 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNCA, según corresponda. Ver más

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad responsable del encargo interno: Maycol Joseph Vásquez Tirado Asistente Administrativo de la Unidad de Abastecimiento DNI Nº ; 73077607 Objeto: Realizar los trámites respectivos y correspondientes ... SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Personal de la Universidad responsable del encargo interno: Maycol Joseph Vásquez Tirado Asistente Administrativo de la Unidad de Abastecimiento DNI Nº ; 73077607 Objeto: Realizar los trámites respectivos y correspondientes a la contratación del servicio de publicación de la Resolución de Comisión Organizadora N° 151-2025-CO-UNCA de fecha 16 de mayo de 2025, en el Diario Oficial El Peruano. Monto: S/ 981.29 (Novecientos ochenta y uno con 29/100 soles) Tiempo de ejecución Hasta el 21 de agosto de 2025. Plazo máximo para efectuar la rendición de cuentas: 25 de agosto de 2025. ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: ULDARICO JESUS VALVERDE DEXTRE Personal de la Universidad responsable del encargo interno: JEFE (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DNINº : 31677081 Realizar los trámites respectivos y correspondientes a la contratación de ... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: ULDARICO JESUS VALVERDE DEXTRE Personal de la Universidad responsable del encargo interno: JEFE (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DNINº : 31677081 Realizar los trámites respectivos y correspondientes a la contratación de un servicio de movilidad, necesario para Objeto: realizar el traslado de personal asignado a realizar el Trabajo de Campo del Estudio de Demanda Laboral y social para la Creación de Programas de Estudio en la UNCA. Monto: S/. 3, 200.00 (Tres mil doscientos con 00/100 soles). Tiempo de ejecución : Del 18 al 27 de agosto de 2025. Plazo máximo para efectuar la rendición de cuentas: 1 de setiembre de 2025. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER la LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos particulares a favor de la servidora CAS, Mg, Esly Edith Serrato Nureña, Especialista en Administración, por el plazo de doce ( 12) días calendarios, desde el 18 de agosto hasta el 29 de agosto de 2025, debiendo reincorporarse a sus funciones en su ... ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER la LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos particulares a favor de la servidora CAS, Mg, Esly Edith Serrato Nureña, Especialista en Administración, por el plazo de doce ( 12) días calendarios, desde el 18 de agosto hasta el 29 de agosto de 2025, debiendo reincorporarse a sus funciones en su puesto habitual de trabajo en la UNCA el día 01 de setiembre de 2025, de acuerdo al artículo Nº 37 del Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Universidad Nacional Giro Alegría, Asimismo, se debe notificar de acuerdo a los artículos 18º y 24º del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº004-2019-JUS. ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Giro Alegría, considere que el período de licencia sin goce de remuneraciones, no sea computable como tiempo de servicios para ningún efecto. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado del Secretario General de la UNCA a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Conta... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado del Secretario General de la UNCA a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, así como al interesado{a) para los fines pertinentes. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. Carlos Alfonso Negreiros La Cunza, Chofer 11, por haber realizado el traslado del vehículo de placa EAK-372, para su mantenimiento, a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabi... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. Carlos Alfonso Negreiros La Cunza, Chofer 11, por haber realizado el traslado del vehículo de placa EAK-372, para su mantenimiento, a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional. ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, así como al interesado(a) para los fines pertinentes. Ver más