ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Aseguramiento de la UNCA, referido en el numeral 90.2, del artículo 90 del Título IX del Mantenimiento, Aseguramiento y Valorización de Bienes Muebles Patrimoniales de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, con los siguientes profesionales: Eco. Uld... ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Aseguramiento de la UNCA, referido en el numeral 90.2, del artículo 90 del Título IX del Mantenimiento, Aseguramiento y Valorización de Bienes Muebles Patrimoniales de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, con los siguientes profesionales: Eco. Uldarico Jesús Valverde Dextre, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Eco. Rossy Karem Ramirez Ghiorzo, Especialista de Gestión Patrimonial, lng. David Daniel Colqui Rojas, Jefe de la Unidad de Servicios Generales. ARTÍCULO SEGUNDO: La SUPERVISIÓN del Cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la UNCA, referido en el numeral 90.2, del artículo 90 del Título IX del Mantenimiento, Aseguramiento y Valorización de Bienes Muebles Patrimoniales de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, estará a cargo de la Dirección General de Administración de la UNCA. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la modificación del Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo para la Toma de Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales de la Universidad Nacional Ciro Alegría de la UNCA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Comisión d... ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la modificación del Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo para la Toma de Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales de la Universidad Nacional Ciro Alegría de la UNCA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Comisión de Inventario de Bienes Muebles y Existencias de la UNCA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la de la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, presenta su solicitud de reembolso de gastos con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo en la ciudad de Trujillo el martes 12 de agosto de 2025 respecto de la ejecución de proyect... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la de la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, presenta su solicitud de reembolso de gastos con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo en la ciudad de Trujillo el martes 12 de agosto de 2025 respecto de la ejecución de proyectos de inversión en beneficio del sector educación y progreso del Ande Liberteño, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Laura Luisa de la Cruz Reyes Personal de la Universidad Especialista II de la Unidad de RRHH. responsable del encargo interno: DNI Nº 41429056 Objeto: Pago del servicio de alquiler de local de auditorio para evento de capacitación di... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Laura Luisa de la Cruz Reyes Personal de la Universidad Especialista II de la Unidad de RRHH. responsable del encargo interno: DNI Nº 41429056 Objeto: Pago del servicio de alquiler de local de auditorio para evento de capacitación dirigida a servidores y funcionarios públicos de la región La Libertad, a llevarse a cabo el viernes 22 de agosto de 2025, desde las 09:00 hasta las 17:00 horas. Monto: S/ 800.00 Ochocientos con 00/100 soles. Tiempo de ejecución 22 de agosto de 2025. Plazo máximo para efectuar la rendición de cuentas: 27 de agosto de 2025. ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la de la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, presenta su solicitud de reembolso de gastos por comisión de servicios, por haber incurrido en gastos con la finalidad de asistir a la reunión de coordinación interuniversitaria organizada ... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la de la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, presenta su solicitud de reembolso de gastos por comisión de servicios, por haber incurrido en gastos con la finalidad de asistir a la reunión de coordinación interuniversitaria organizada por la Asociación de Universidades del Perú, llevada a cabo el viernes 8 de agosto de 2025 en la ciudad de Lima, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Dagner Amed Marquina Medina Personal de la Universidad Chofer 11 responsable del encargo interno: DNI Nº 70407676 Objeto: Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta TOYOTA HILUX con N° de placa EAK-201 debido a... ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, el encargo interno según se precisa a continuación: Dagner Amed Marquina Medina Personal de la Universidad Chofer 11 responsable del encargo interno: DNI Nº 70407676 Objeto: Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta TOYOTA HILUX con N° de placa EAK-201 debido a que llego a los 35000 km de recorrido. Monto: S/ 825.99 Ochocientos veinticinco con 99/100 soles. Tiempo de ejecución 22 de agosto de 2025. Plazo máximo para efectuar la 27 de agosto de 2025. rendición de cuentas: ARTÍCULO SEGUNDO Encargar a la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución. Ver más

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la Lic. Carla Ghisela Contreras Bocanegra, Especialista en el Servicio de Psicopedagógico, por haber realizado gastos necesarios para realizar visitas domiciliarias a estudiantes, según se detalla en el Informe N. º24-202... SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor de la Lic. Carla Ghisela Contreras Bocanegra, Especialista en el Servicio de Psicopedagógico, por haber realizado gastos necesarios para realizar visitas domiciliarias a estudiantes, según se detalla en el Informe N. º24-2025-DBU-ESP-UNCA de fecha 02 de julio de 2025, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, según se detalla en la Carta Nº 040-2025-CHOFER-SG-UNCA de fecha... ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, según se detalla en la Carta Nº 040-2025-CHOFER-SG-UNCA de fecha 14 de agosto de 2025, a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle: Ver más

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el reembolso por gastos por comisión de servicios, en favor del Sr. DAGNER AMED MARQUINA MEDINA, Chofer 11, por haber realizado el traslado de la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNCA, Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez a la ciudad de Trujillo, de acuerdo al siguiente detalle:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el monto de apertura de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para el Año Fiscal 2025, en S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a ser destinado única y exclusivamente para el pago por gastos que conl... SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el monto de apertura de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para el Año Fiscal 2025, en S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a ser destinado única y exclusivamente para el pago por gastos que conlleven al cumplimiento de objetivos institucionales, los mismos que deben reunir de manera concurrente, las siguientes condiciones: no puedan ser debidamente programados, ser eventuales o urgentes y, demandan su cancelación inmediata. ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto la Directiva Nº 001-2025-UNCA-DGA: Directiva para la Administración y Control de la Caja Chica en la Universidad Nacional Ciro Alegria, para el año fiscal 2025, aprobada con Resolución Administrativa Nº 012-2025-DGA-UNCA de fecha 29 de enero de 2025. ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la Directiva para la Administración y Control de la Caja Chica en la Universidad Nacional Giro Alegría, para el año fiscal 2025, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO CUARTO: Designar a la Unidad de Tesorería de la UNCA, como la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, por la naturaleza de sus funciones. ARTÍCULO QUINTO: Designar como Responsables Único de la Administración de la Caja Chica de la Universidad Nacional Ciro Alegría 2025, al C.P.C. Julio Jhonatan Gopia Santa Cruz (Titular) y Lic. Adely Jhovany Contreras Espejo (Suplente). ARTÍCULO SEXTO: Establecer que, el monto máximo para cada pago en efectivo no debe exceder del veinte por ciento (20%) de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, salvo para el pago de viáticos referidos en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Directiva Nº 003-2024-EF/52.06, hasta un tope de S/ 2 000,00. ARTÍCULO SÉTIMO: Establecer que, los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas o arqueos inopinados u otra forma de control de ésta, se describen en la Directiva referida en el artículo tercero de la presente resolución. ARTÍCULO OCTAVO: Establecer que, el porcentaje del monto total al que debe descender la Caja Chica para solicitar reposiciones será de entre el 60% y 70% del monto total asignado. ARTÍCULO NOVENO: Las Unidades de Tesorería y Contabilidad deben dar cumplimiento a lo establecido en los incisos h) de los artículos 50 y 56 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNCA, según corresponda. Ver más